概要： ⑺其他支出：计划4.75元/t，1-11月实际4.36元/t，剔除370工程水费3.44万元后为4.32元/t，比计划降低0.43元/t，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期3.37元/t超0.62元/t。 ㈡精煤制造成本 计划177.41元/t，1-11月实际179.04元/t，比计划超支1.63元/t，总成本超157.02万元，如按分级别计算，实际比计划超771.48万元，（其中：9级精煤超77.9万元，10级精煤超694.78万元，11级精煤降低1.2万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际173.13元/t，比计划降低4.28元/t。 主要因素有： a、经集团公司质检处核实，1-11月份内调煤煤质超灰扣款138.69万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高123.05万元，精煤单位成本升高1.28元/t。 b、内调原料煤1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调15.29万吨，（其中：李雅庄矿少调入12
煤矿经营管理工作汇报,标签：工商企业管理,企业管理培训心得,http://www.67jx.com⑺其他支出：计划4.75元/t，1-11月实际4.36元/t，剔除370工程水费3.44万元后为4.32元/t，比计划降低0.43元/t，主要是冬季取暖等费用还没有完全计入，比同期3.37元/t超0.62元/t。
㈡精煤制造成本
计划177.41元/t，1-11月实际179.04元/t，比计划超支1.63元/t，总成本超157.02万元，如按分级别计算，实际比计划超771.48万元，（其中：9级精煤超77.9万元，10级精煤超694.78万元，11级精煤降低1.2万元）。剔除原煤政策性因素后预计全年实际173.13元/t，比计划降低4.28元/t。
主要因素有：
a、经集团公司质检处核实，1-11月份内调煤煤质超灰扣款138.69万元，受核算办法影响不能反映洗煤成本，影响精煤总成本升高123.05万元，精煤单位成本升高1.28元/t。
b、内调原料煤1-11月计划119.17万吨，实际103.88万吨，比计划少调15.29万吨，（其中：李雅庄矿少调入12.92万吨），按（87.82-74.26）=13.56元/t计算，影响洗煤成本增加207.33万元，影响精煤单位成本升高1.91元/t。
c、按分级别精煤回收率计算影响精煤总成本升高242.65万元，影响精煤单位成本升高2.52元/t。（其中：10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，比计划降低1.26%）
d、加工费计划17.4元/t，实际21.14元/t，比计划超3.74元/t，影响精煤总成本增加442.78万元，影响精煤单位成本升高4.6元/t。
加工费超支因素：
①计划因素影响，02年外购煤9万吨，（其中精煤7万吨，中煤2万吨）负担加工费158.13万元，03年计划未考虑，影响03年加工费计划1.06元/t。
②入洗量超设计能力，生产延时，无法避峰填谷，峰谷单价差0.16元/度，影响电力费用增加88.83万元，影响加工费单位成本升高0.67元/t.
③入洗量超设计能力，设备磨损加大，配件投入相应增加，影响配件超耗0.28元/t。
④11#和10#煤可浮性差，药剂投入量增加0.079元/t，多投入20吨计7.86万元，煤泥系统负荷大，增加设备投入52万元，影响单耗 增加0.45元/t，中煤落地洗矸倒矸运量增大，同比增加4.46万吨，增加费用305万元，影响单耗 0.23元/t。
⑤综合回收率实际比计划降低1%，少产出1.9万吨煤，影响加工费提高0.3元/t。
⑥局电力峰谷单价调高0.07元/度，增加加工费38.86万元，影响单位成本升高0.29元/t。
⑦由于生产延时二班改三班生产，增加汽暖及水费19.8万元，影响单位成本升高0.15元/t。
⑧由于内调煤质下降，小时入洗量实际比计划降23吨/时，开车时间延长118小时，降低效率3%，影响费用增加27.16万元，影响单位成本升高0.2元/t。
㈢利润完成情况分析
1-11月累计实现利润578.21万元，比计划1155.42万元，减利577.71万元，主要因素：
1、销售成本影响，减少利润433.62万元。
其中：精煤成本计划177.41元/t，实际成本178.08元/t，超支0.67元/t。影响减利438.16万元。
中煤实际成本58.42元/t，比计划58.56元/t，降低0.14元/t，增利4.54万元。
销售成本超支主要是：①生产成本过高，原煤成本比计划提高1.63元/t。②产率未达到计划指标，综合产率降低1%，其中10级精煤影响较大，10级精煤占全部精煤比重的78%，累计产量达75万吨，10级精煤计划产率52.5%，实际51.24%，降低1.26%，造成多入洗原料煤3.51万吨，影响入洗煤成本升高308万元，产率降低主要是毛煤质量差，入洗煤灰分比计划高出4.17%，对入洗煤成本影响较大。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页